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按照财务共享中心建设计划安排，拟于4月1日将中铁大桥局本部机关纳入财务共享中心上线运行。为使中铁大桥局机关各部门人员了解掌握财务共享是进口吊车的理念及运营模式、共享系统是进口吊车的操作规范等内容，确保上线后各项财务报销业务事项是进口吊车的正常开展，3月27日下午，中铁大桥局本部机关财务共享上线运行动员与培训会在桥梁科技大厦举行。中铁大桥局本部机关各部门人员参加了会议。
会上，财务共享服务中心对中铁大桥局本部机关财务共享上线进行了动员，介绍了财务共享系统平台的相关功能，围绕用户手册进行了培训，演示了本部机关业务表单，并强调了机关财务科相关重点事项。
财务共享平台用户操作手册
自2017年12月财务共享中心挂牌成立以来，经过一年多的系统建设和有序推进，在上线覆盖方面，中铁大桥局所有的工程项目已纳入共享系统；除两家房地产企业外，其他子公司业已全部完成上线。按照中国中铁总公司对于财务共享中心建设的统一要求，后续中铁大桥局本部经费单位、片区指挥部、分公司以及房地产企业也将于近期启动上线程序，并在6月30日前完成全部上线工作。
本部机关业务处理方式有何变化？
报账环节：报账人在网上根据要求填报报销信息，并扫描上传相关报账单据后，报账信息将自动流转到领导处，并可随时查询流传目前处于哪个节点。
审批环节：网上电子审批代替人工审批，以前报账必须找领导当面签字，上线后，电子审批可以使用微信等移动端，实现随时随地审批。
单据流转环节：报账人在流程流转至财务时将单据提交给财务即可。
支付环节：系统在流转审批完毕后，系统自动匹配报账人的姓名和银行卡号进行支付。
本部机关财务共享业务流程
报销等业务人员填写业务表单信息
并扫描上传原始单据影像附件
↓
领导线上审批
↓
财务审核
↓
共享中心审核
↓
资金审核通过后发出支付指令
↓
报销等业务人员收到款项
下面来看看具体操作吧~
差旅费报销单操作说明
1.根据人员类别选择对应的差旅费报销表单
业务流程发布-公司业务-网上报账业务-差旅费报销单（公司）
2.发布表单，选择对应的机构名称和职责名称
3.发起流程，对业务内容做简单描述（可不描述），并选择流程优先级
4.发布表单，填写表单内容
出差部门：根据报销人所在部门下拉选择
出差人：下拉选择
附件张数：根据原始单据数量加1填写，比如原始附件4张，则附件张数填5
备用金余额：自动读取
报销金额合计：根据发票金额及自行计算的出差补贴金额合计填列
经费类型：根据报销费用类别下拉选择
因公出境：若是因公出境，打钩选择，否则不选
5.填写明细表
费用用途：根据出差实际情况填写
专项经费类型：当业务信息中“经费类型”选择“专项经费”时，下拉选择，其他情况不选
出发日期，回程日期：根据车票（机票）记载的日期填写
出差天数：自动计算，可手工修改
出发地点、出差地点：根据出差实际情况填写
飞机票：根据航空运输电子客票行程单注明的票价、燃油附加费、保险费合计填写
其他交通费：填写除了机票外的其他交通费用，如火车票、汽车票、的士票、保险费等
其他费用：填写与差旅费相关的其他费用，如误餐费、订票费、退票费等
住宿费：根据住宿费发票含税金额，或其他住宿费凭据填写
出差补贴：根据实际出差天数计算填写
合计金额：自动计算
专票增值税额、私有辅助：不需填写
6.填写发票信息
增值税专用发票：选择发票推送，在“1”处依次输入发票代码-发票号码，点击查询，若“2”处信息全部显示，点击添加即可；若“2”处只显示发票代码和发票号，则只能通过“手工录入”方式录入发票信息。
增值税普通发票或无法通过“发票推送”功能录入发票信息的增值税专用发票，通过“手工录入”方式录入发票信息。
发票类型、发票代码、发票号、开票日期、税率、价税合计、金额、税额等信息根据发票信息准确录入。
发票类型：进项发票
是否认证：否
录入方式：系统默认
7.选择影像信息，打开扫描影像界面
第一步：点击扫描预览
第二步：开始扫描
第三步：上传全部
影像件支持本地上传
第一步:选择开始扫描下拉箭头
第二步：点击选择文件
第三步：选择影像件
第四步：上传全部
8.表单信息填写完毕、影像件上传后提交表单
9.部门负责人在待办任务里选择要办理的任务
10.部门负责人对经济业务进行审批，查看表单信息
11.部门负责人查看影像件
12.部门负责人填写审批意见并提交表单，任务处理完毕
什么？你说字太多不想看？那跟着视频一起操作吧~
来 源：财务共享服务中心
编 辑：张 静 刘佩娅
审 核：陈 金
主办单位：中国中铁大桥局党委宣传部（企业文化部）
投稿邮箱：dqjxcb@163.com
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